Votre agence de voyages à des activités de grossiste de type tour-opérateur et vend ses propres produits à d’autres agences !
Vous gérez différents niveaux de commissions en fonction de votre différentes catégories d’agences, vous devez émettre des bons d’échanges ou des factures en mode B2B. En clair, voici comment l’option Tour Lite de PC Voyages peut vous aider à configurer vos règles de commissions, vos modèles de bons d’échange et vos factures dans l’optique de maximiser la gestion de cette activité spécifique de grossite.

ÉTAPE 1 :   Aller dans le module CONFIGURATION

ÉTAPE 2 :  Sélectionner les catégories de commission

Si vous octroyez différents niveaux de conmissions à différents types agences, c’est dans cette fenêtre que vous pouvez ajouter vos différents types.

Editer le Type A

C’est ici que vous choisissez le taux de commission pour les agence de type A, ex : privilégiée, selon les types de produits.

Dans la colonne des taux, mettre le taux requis, soit en pourcentage, soit en valeur en cliquant sur le sigle requis.

À titre d’exemple, une agence à qui on assignerait ici le code  »privilégiée », aurait, pour le type de produit  »Vol » une commission préférentielle de 5% ou tout autre montant qui aurait été saisie en valeur. Commission Type of Flight the agency will make a commission rate of 5%.

À noter qu’il est possible de modifier le taux de commission à l’agence directement dans le produit au moment de la facturation.

ÉTAPE 3 : Créer les agences de voyages et assigner les règles de commissions

Dans le menu, choisir FACTURATION et COMPTES CORPORATIFS.

Créer les agences de voyages de la même façon qu’un compte corporatif mais pour les distinguer des compte corporatifs, vous devez cocher AGENCE.

Choisir le Regroupement (Groupe) s’il y a lieu.

Choisir le Type de commission qui determinera le % de commission qui lui sera octroyé.

La sélection AGENCE fera en sorte que les factures seront au nom de l’agence et non du passager, que le format de facture sera en mode B to B etet que le Fonds d’indemnisation ne sera pas ajouté sur ces factures.

À l’écran de facturation, la commission se calculera automatiquement selon la configuration de l’agence mais sera modifiable avant de l’avoir enregistrée.

L’historique de dossier apparaîtra alors comme suit :

Pour générer l’historique du dossier, sélectionner  »HISTORIQUE DU DOSSIER » au bas de l’écran de la facture.

Pour imprimer la facture, sélectionner l’icône IMPRIMER FACTURE et la fac ture se générera comme suit :

ÉTAPE 4 : Émettre des bons d’échange

De cette façon, quand le produit sera ajouté sur une facture, vous pourrez imprimer ces bons d’échange.

Pour créer des bons d’échanges qui seront ajoutés dans le produit, aller dans CONFIGURATION et choisir BONS D’ÉCHANGE

Il est alors possible d’ajouter de nouveaux bons d’échange comme ci-dessous :

Vous pouvez joindre ce Bon d’échange au produit via la section PRODUIT.

ÉTAPE 5 : Payer les commissions aux agences

Pour payer les commissins auz agences, aller dans COMPTES PAYABLES et choisir REMBOURSEMENT.

Cocher pour les comptes corporatifs seulement et cliquer Générer.

Cocher la transaction et cliquer au bas de l’écran sur Créer chèque pour émettre le chèque.

Bon succès dans la vente de vos propres produits et merci de contribuer à l’essor de l’industrie du voyage !